菏澤市立醫院黨委關于巡察整改情況的通報
（社會公開稿）
根據市委統一部署，2021年3月5日至5月31日，市委第三巡察組對菏澤市立醫院黨委進行了巡察。6月21日，市委巡察組向菏澤市立醫院黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作基本情況
巡察組共反饋四類28個問題，提出意見建議3項，我們細化分解為59個問題。截至目前，已整改完成48個，正在推進整改的11個，完成率81%（完成率=已完成問題數/細化分解的問題數），建立健全制度40項，挽回損失78.6264萬元（其中，補交黨費0.8萬元、清退違規發放津補貼和福利27.7864萬元、收回借款8.5萬元、挽回其他損失41.54萬元），開展了7個專項治理，問責黨員領導干部3人（其中，黨內警告1人，組織處理2人）。
二、整改落實情況
（一）已整改完成的問題（48個）
1.關于“服務環境不優，醫院內車位少、停車難，餐廳、超市等價格不優”問題
一是加強各相關職能部門服務意識的培訓，提升服務能力。保衛科工作人員帶領保安隊長不定時對值班隊員進行督導檢查，嚴格要求值班隊員按照培訓內容文明執勤。二是對進院車輛進行合理引導，由值班隊員引導車輛進入停車位。與交警、行政執法大隊聯系，在醫院周邊增加臨時停車位的數量。三是對院內停車場重新進行了規劃，新增加停車位59個。清理在停車場滯留滿三天的車輛，讓車輛真正流動起來，加速車輛的周轉。四是嚴格控制職工車輛進院停放。五是2022年西安路綜合樓啟用后，規劃地下停車位約1750個，基本可以緩解停車難問題。
餐廳、超市已把所有經營商品的價格按照市場價格調整。采取發放滿意度調查表、設置意見箱等方式，收集相關意見和建議，對滿意度調查結果實行量化管理，根據滿意度結果，分別給予相應處罰，直至終止合同。
2.關于“服務流程不優，科室布局不合理”問題
一是已整合檢驗科、核醫學科抽血檢驗項目，完成門診抽血流程優化，實現了每個窗口均可掃碼、取管和抽血的一站式服務。二是對心內科、神經內科、小兒科門診區域實施布局調整，在心內科診室對面增設門診心電圖檢查室，有效減少患者聚集和解決心電圖檢查距離門診較遠的問題。開設急診超聲科診室，實行24小時排班制，避免患者不必要的往返奔波。三是2021年7月，醫保報銷實現一站式結算服務，進一步優化了參?；颊邎箐N流程，患者滿意度大大提高。
四是按照綠色通道要求，將在建門急診綜合樓的CT室、超聲、電生理室等輔助科室規劃在緊鄰門急診區域。
3.關于“醫聯體建設不到位，和醫聯體單位之間不能有效合作，成效甚微”問題
一是著手推進醫聯體遠程會診系統，建立遠程會診中心、檢驗中心、影像中心等權威中心，形成向下輻射的抓手。二是正式啟動互聯網醫院，嘗試進行醫聯體單位線上會診活動，逐步進行充實完善，成立雙向轉診制度，細化落實措施。三是成立專家組，在醫聯體內開展各種巡診、義診活動，并舉行各專業線上的宣講、科普活動。四是免費接收醫聯體單位的人員前來我院進修學習，免費對醫聯體單位以及下屬鄉醫進行定期培訓。
4.關于“公共衛生服務不規范，對口支援政策落實不到位，參與受援醫院工作落實不足”問題
一是制定《對口支援醫師考核細則》。修訂了對口支援（衛生支農）管理工作制度，制定了《對口支援醫師考核細則》，對對口支援醫師進行量化考核。二是規范電子病歷工號使用權限。暫停在支援期內的對口支援人員電子病歷工號使用權限，2021年7-9月，共暫停53人權限，2021年8-9月，開通6位已結束人員權限。三是優化對口支援工作流程。自2021年9月開始，每月5日前將由受援單位簽字、蓋章、審核后的《月考核表》掃描二維碼上傳至信息平臺。四是檢查督導常態化。創建對口支援工作群，要求支援期內人員發送每周排班情況，公共衛生科以現場檢查、視頻抽查、院內走訪督查等形式，查看對口支援人員值班情況。2021年7-9月，共開展3次現場檢查、12次院內走訪督導、10次視頻連線檢查127人次。查處1人未履行請銷假手續。
豐富幫扶內容形式，結合“百家衛生院大提升”、“萬名醫護下基層”活動，開展以門診、查房、講座、病例討論、手術、義診巡診等多種形式的對口支援幫扶。受援單位將各支援醫師列入本科室排班，或單獨制定排班表，對口支援醫師自覺落實幫扶政策，按時完成工作任務。
5.關于“醫院文化氛圍不濃，文化建設工作機制不完善，缺乏相關配套措施”問題
一是嚴格按照《菏澤市立醫院文化建設方案》推進醫院文化建設，加強意識形態文化體系建設，建設醫院物質文化、制度文化、品牌文化、廉政文化，進一步提煉醫院精神,凝聚職工力量,擦亮文化品牌。二是張貼醫院相關標語、標志等宣傳材料，營造積極健康的文化氛圍，進行核心價值觀宣傳。三是積極組織志愿者參與創建文明城市活動，將醫院文化建設與創建文明城市相結合。
6.關于“職業規范不嚴格，執行技術操作、規程操作不夠規范，有醫療質量管理失之于松現象”問題
一是依據《診療指南》、《操作規范》，結合醫院實際情況修訂各專業診療規范和操作常規。二是每周由醫務部和醫療安全科共同組織開展全院死亡病例、非計劃再次手術病例及糾紛病例點評工作，病例點評已進行了17期，共點評了61份病例，初步建立了我院重點病例“每周點評反饋、定期統計分析、整改提質”的醫療質量管理機制。三是每月組織臨床藥學人員對全院用藥情況進行點評，結果在OA平臺進行公示，并對不合理使用、不規范使用兌現獎懲。每月組織人員深入手術室對圍術期管理制度落實情況進行了督導檢查。對依法執業自查中發現的已不在我院執業或需要備案的執業醫師24人進行了備案,1人按注銷流程進行了辦理。組織人員對44個臨床病區的運行病歷、不合理檢查情況及重點病例管理情況進行了督導檢查，結果已在OA平臺公示。四是組織臨床醫技科室醫療法律法規培訓以及新員工入職、規培及實習生崗前培訓4場次，培訓967人次。完善醫療糾紛處置流程，制定菏澤市立醫院醫療糾紛流程圖；建立醫療糾紛個案檔案，對13起醫療糾紛病歷進行點評、分析、研判。
7.關于“落實班子運行機制不到位，分工協調機制欠缺，科室銜接協調工作、統籌促進乏力”問題
一是發揮黨委統攬全局協調各方的領導核心作用，堅持黨委領導下的院長負責制，按照“集體領導、分工負責、責權清晰、運行規范、協調高效”的原則，重新對領導班子成員進行了分工，建立合作協調機制，實行AB角制度，按照項目實行專案專項制。二是強化領導班子責任擔當，班子成員帶頭深入到一線，調查研究，幫助協調解決問題，制定了院領導聯系臨床醫技科室制度、院領導定期走訪聯系科室制度、院領導聯系高層次人才制度和黨委班子聯系支部制度。三是院領導積極開展對其聯系科室的廉政教育談話，加強我院廉政建設，提高廉政風險意識。
8.關于“落實‘三重一大’制度不到位”問題
一是召開黨委會，由醫院主要負責人強調“三重一大”事項，統一思想認識，提高政治站位，嚴格執行“三重一大”集體決策制度。二是重新審議修訂了黨委議事規則并形成正式文件下發。三是組織審議醫院章程，推動落實了將黨建寫入醫院章程并單獨分章，并按照要求進行公開，主動接受群眾監督。
9.關于“醫院章程缺失”問題
依據《事業單位登記管理制度暫行條例》及其實施細則和國家有關法律法規和政策，對原《菏澤市立醫院章程》進行了修訂，已經院長辦公會、醫院黨委會和職工代表大會審議通過，待市衛健委審查批準后執行。
10.關于“部分制度實用性不強，一些內部管理制度，缺乏深入論證，基本沒有推行”問題
開展了職能科室《制度管理制度》培訓并組織考試，督促各職能科室修訂、完善相關制度。
11.關于“開展薪酬制度改革進展緩慢”問題
一是已按照職工代表大會討論通過的績效方案，實施了基于RBRVS軟件核算工作量計算科室績效的核算模式的改革，經過RBRVS幾個月的績效發放驗證，初步起到了打破績效不能正確反映醫務人員勞務價值的作用。二是聯合第三方績效管理專家隊伍，結合國家政策及三明市改革經驗，制定并實施薪酬制度改革方案，建立體現崗位職責和知識價值、符合國家政策和DRG醫保支付制度改革政策的核算方法。
12.關于“深化醫保支付方式改革進展緩慢，截止巡察結束，市立醫院DRGs醫保支付方式仍處于模擬運行階段”問題
按照上級部門統一部署，自2021年7月已推行實施DRGs醫保支付方式,DRGs醫保支付工作順暢。
13.關于“經營管理不嚴，落實醫療費用管控不科學”問題
一是加強運營方面的管理，緊密結合經濟管理年活動，提高運營效率，切實增加結余率。制定了《進一步規范診療行為、縮短平均住院日管理辦法》、《關于開展死亡病例、非計劃重返病例、糾紛病例定期點評》。二是對于“三無病人”審批不嚴謹情況，制定了《“三無病人”及需要緊急救治的急危重傷病患者管理制度及流程》，成立了“三無病人”和急危重傷病患者處置及經費申請領導小組和辦公室，專門負責對“三無病人”欠費審批把控及欠費追繳申請工作。從2021年5月13日至今，未辦理出院手續就出院的欠費患者，已追繳16人次，費用總和為 238083.5 元。已向紅十字會遞交材料8人次，費用總額為86238.97，挽回損失23萬元。三是對道碑院區取消建制，將人員培訓分流充實到各個科室，對物資進一步清查盤點，登記入冊。現正調研論證在該院區設立?？浦委熢簠^，增加業務量和收入。
14.關于“HRP經營管理系統設備閑置”問題
一是通過對各科室調研，梳理運行不暢效率不高的使用問題，由HRP項目實施人員對各科室提出問題集中進行解決。增加實施人員對軟件的使用培訓次數，分科室進行業務講解，利用多種形式提升業務能力。日常應用問題已解決56個，系統各類錯誤問題解決10個。二是信息科、財務部與實施系統的團隊對接，具體解決各科室所提需求，進行定制開發與功能完善。各類接口推進開發進度，各模塊進行操作培訓緊密貼合工作場景。
15.關于“銜接不暢，相關部門數據不能互通共享”問題
一是了解科室的管理需求后通過軟件授權、對接等方式進行聯通，目前財務、設備、招標、采購等部門均已使用統一HRP系統，實現數據共享。二是召開相關職能科室的信息化聯合推進會，梳理了各科室之間信息共享的需求，完成需求分析和可行性論證。三是將不同職能科室的管理系統交叉授權，完成初步信息互通。
16.關于“宣傳不夠，推廣‘云急救’綜合救治服務系統不夠”問題
一是加強志愿者對“云急救”的現場介紹和推廣，并在急診發放“云急救”宣傳彩頁。二是利用多媒體、抖音等群眾喜聞樂見的方式進行快速宣傳，已經制作“云急救”視頻在各公眾號、抖音上轉播宣傳。
17.關于“工作保障不堅實，沒有把黨建經費列入年度經費預算，專職黨務干部配備數量達不到比例要求”問題
一是黨建經費已列入年度經費預算。二是加強醫院官網管理，由專人負責網站維護和信息更新，更新內容每周不少于兩次，保證黨建專欄實時更新。三是配齊、配強專職黨務干部，加強專職黨務干部的培養、培訓，已制定了黨支部參與科室重大決策的制度。
18.關于“黨的工作覆蓋不全，黨組織設置不規范，有的黨支部覆蓋多個內設機構”問題
一是對支部設置進行了重新規劃，黨員活動室掛牌建設。二是及時傳達市委組織部對基層黨建的要求，組織安排部署基層黨支部組織生活。三是重視在中層干部和高知中發展黨員，嚴格落實“雙培養”制度，將黨員培養成骨干，將骨干發展為黨員。四是調動基層支部黨務干部的工作積極性，制定了《黨支部書記享受正職待遇及支部委員享受績效獎勵制度》。
19.關于“執行組織生活制度不到位”問題
一是印發了《菏澤市立醫院黨支部規范提升工作實操手冊》。二是嚴格要求各基層黨支部每月開展一次主題黨日活動。三是修訂了黨支部評星定級制度。
20.關于“干部隊伍建設不規范（工作程序不規范）”問題
一是厘清責任追責到位，已對相關責任人給予批評教育、責令書面檢查。二是組織學習《干部任用條例》等政策法規。三是向上級部門請示匯報，完善中層干部調整備案材料，近期完成中層干部調整備案工作。嚴格貫徹落實《干部任用條例》、《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》等政策法規，在政策框架下探索符合醫療衛生機構特點的選人用人機制，優化中層干部年度述職、院科兩級民主測評等考核考察評價辦法，制定年度目標責任制考核實施辦法，探索將目標責任制作為選人用人重要參考的干部管理考核體系。四是實施了中青年骨干培養工程，選拔科室中青年骨干掛職、兼職鍛煉，新入職的行政管理人員到臨床科室輪流掛職鍛煉，建立年輕干部選拔、培養、使用機制，培養一批適應醫院現階段大發展的復合型干部人才隊伍。
21.關于“編制執行不規范”問題
一是切實加強黨管編制意識，堅持機構編制剛性約束，已梳理上報《菏澤市立醫院機構職能編制規定》，調整內設機構、領導職數，市委編委已批復。二是按照編制規定，規范了科室名稱，分類分批、循序漸進調整到位。
22.關于“專業人才隊伍的關心關愛有差距，在職稱評聘向臨床一線傾斜的機制不明顯，在文體娛樂、餐飲服務等為職工提供良好環境上有差距”問題
一是制定《菏澤市立醫院專業技術崗位競爭聘用實施方案》、《2021年度推薦晉升輔助系列專業技術職稱實施方案》、《菏澤市立醫院深化職稱晉升、崗位競聘改革實施意見》，職稱評聘均衡實施，向臨床一線傾斜。二是制定了《關于進一步做好離退休人員關心關愛工作的通知》、《關于對困難職工開展關心關愛定期走訪幫扶工作的通知》，開展中秋慰問等關心關愛工作。三是在新建門診醫技綜合樓規劃了3000平米的餐廳，并實行多家經營，引入競爭機制，提升服務水平。四是規劃建設職工文體娛樂場地。
23.關于“專業人才隊伍的平臺空間有差距”問題
一是制定《臨床?？啤⒅攸c學科建設實施方案》，通過加大資金、設備、人才、就醫環境等投入力度，爭創省級區域醫療中心。二是按既定工期推進西安路院區基礎建設進度，提升醫院環境。三是落實《加強“十四五”期間人才隊伍建設的實施辦法》相關舉措，鼓勵在職人員繼續教育、加大外出進修培訓工作力度，提高人才吸引力。實施了中青年骨干培養工程和優秀團隊工程，進一步強化了院領導聯系高層次人才和新入職人員機制。制定了《行政后勤科室工作人員競爭上崗考試方案》，已完成考試工作，考試成績已反饋至科室和本人，作為選人用人的重要參考依據，增加行政后勤人員履職能力和服務水平。
24.關于“財務管理虛列成本，預提獎金、夜班費，虛列成本”問題
根據公立醫院成本核算規范和權責發生制原則，對于預提夜班費和獎金，預提費用在實際發放時做了沖賬處理。
25.關于“財務管理賬目錯亂”問題
一是2017年至2020年基本公共衛生補助資金到賬，記賬時未能找到相關資金使用科室。由于公共衛生項目的撥款資金來源既有財政撥款，又有疾控中心撥款，撥款單位不同，資金用途不清，導致入賬科目不統一。二是為了便于核算各個衛生項目的支出明細，財務部確定統一的核算原則,提高了財務會計信息質量。已對不統一的科目做賬務調整，對多記現金收入在2018年7月現收1號憑證調整。
26.關于“財務管理白條列支”問題
一是白條為電業局的預收收據，每月月底對電費發票進行集中粘貼。每月電費分三期，分別處理。對于每月一二期預支電費進行預付款審批，第三期的電費取得發票后，集齊當月所有電費發票按規定審批后予以列支。二是總務科辦公室桶裝飲用水發票已開立，對于2017年用水清單入賬，已由總務科向相關企業補要發票84.17萬元，粘貼到2017年水費憑證后面。三是組織學習財務管理制度。對歸口科室下發通知，組織歸口報賬人員學習財經知識，嚴禁白條入賬列支。
27.關于“財務管理滯留專項資金”問題
一是財務部與公共衛生科對賬清理。因公共衛生科購買疫情防控信息系統合同已簽，系統未驗收通過，發票未傳財務部，所以暫時公共衛生資金未使用。二是公共衛生專項資金都是部分領取，2021年下半年會隨工作的開展繼續領取剩余撥款資金。三是對相關科室使用專項資金嚴格執行專項資金管理制度，對于不符合專項資金使用范圍內的資金不予支出，對于不符合專項核算用款條件的項目嚴禁列入專項。
28.關于“預算超支較大”問題
一是在2021年的管理過程中，嚴格控制超支項目，對于項目建立預警機制。實行超支預警及時提醒，嚴格控制藥占比、耗材占比，將此兩項指標納入績效考核。二是對超支的預算歸口科室及項目管理科室進行約談。對預算支出項目超金額，超比例的科室加大考核力度。不定期召開預算管理委員會會議，進行預算支出分析研判，半年調整一次預算內容。三是將財務會計科目和預算科目準確對應，避免預算超支狀況的發生。
29.關于“固定資產簡單處置”問題
一是修訂了《醫療設備報廢管理制度》，完善了報廢流程。二是原值495.9萬元、賬面凈殘值14.88萬元的進口設備系統，處置后僅回收3萬元。此設備是介入科的血管造影系統GE醫療設備（生產廠家美國GE公司），為2004年1月購入，2015年醫院為購入新設備享受折價，醫療設備科與通用電氣醫療系統貿易發展有限公司簽訂GE醫療設備回購合同，因使用時間已超12年設備，新出設備經多次迭代升級，對舊設備合同中回收價值約定為3萬元。
30.關于“固定資產底數不清，固定資產隨意存放”問題
一是已設立“資產管理小組”，健全固定資產臺賬登記制度，完善領用手續，分清管理責任。二是規范建立每月各科室資產盤點，每季度重點科室抽查盤點，每年全院科室資產盤點，完善相關資產管理制度。三是已由歸口科室設立專門資產報廢倉庫。對于報廢資產及時跟進，建立報廢臺賬。四是對報廢設備無資產信息的，根據設備臺賬信息，重新打印并粘貼資產卡片，做到資產賬實清晰。
31.關于“固定資產違反程序處置”問題
一是成立資產管理小組，健全固定資產臺賬登記制度，完善領用手續，分清管理責任。每月各科室資產盤點，每季度重點科室抽查盤點，每年全院科室資產盤點。對需要報廢的固定資產，嚴格按有關規定和程序處置。二是對于20300006彩超、21200007X-刀、21000004X光機三臺設備已通過財政局國有資管理中心審批，在資產處置報廢審批表上簽章，當時未及時進行拍賣處置，后經菏澤市興菏國有產權交易有限責任公司拍賣，所得收入2470.00元（扣除130.00元手續費后）已繳納國庫,賬務處理憑證號為2020年12月現付17號憑證。
32.關于“固定資產廉價出租”問題
一是停車場管理公司已補交2017年、2018年管理費10萬元。二是2019年由管理公司投資建設的4個不銹鋼崗亭（價值約5萬元）、車牌自動識別收費系統（價值約13萬元）及原有三個大門的一切設施，自現在起產權歸市立醫院所有。三是對停車場管理公司進行了招標談判，新中標的服務管理公司已與原公司進行了業務交接。四是已按照合同收回銀行營業點所欠電費和保潔費，共計67728.80元。
33.關于“應招未招”問題
一是按照菏澤市財政局政府采購限額規定，凡是采購金額在五十萬元以上項目，一律按政府采購程序進行。二是要求職能科室提前三個月上報需要招標的項目。三是已確定五家招標代理機構，對于二十萬元以上需要招標的項目，全部交由招標代理機構按照政府采購程序辦理。
34.關于“招標程序不規范”問題
一是職能科室認真了解市場信息，提前預判，對競標單位數目不夠的項目，在網站上第二次重新掛網，確實數目達不到要求的項目，報醫院監督部門，集體研究相應措施。二是對于限額把關不嚴，直接采取邀標方式進行招標的問題，已與政府采購部門溝通，可以采取單一來源方式進行招標，以后將嚴格執行政府規定限額和流程，按照政府采購程序辦理。目前，已有幾個項目按照單一來源方式完成政府采購程序。三是嚴格履行招標程序，對不能在現場簽字的項目，待招標結束后，及時讓專家評委簽字，完善招標手續。四是對需要考察、調研或有異議的項目，提前告知投標人，向他們說明情況，將結果及時通知中標人。
35.關于“自行采購執行制度不嚴格”問題
一是嚴格執行菏澤市財政局相關文件，在日常的采購工作中，把低值醫用耗材臨采總額控制到不超過“每一年度自行采購低值醫用耗材總額均不得超過200萬元”的文件要求標準。二是建立預警機制和叫停機制。設置低值醫用耗材一年采購不超過200萬元底線。在一定時間段監測低值醫用耗材臨采額度，臨近額度采購辦及時向相關醫院領導匯報，到達額度由采購辦請示分管院長緊急叫停。三是從2021年6月21號至今，總計臨采低值醫用耗材為548404元。2021年6月21日至2022年6月21日臨采低值耗材總額控制不超過文件規定200萬額度。
36.關于“招標工作不嚴謹”問題
一是制訂了《菏澤市立醫院醫療設備供應商評估管理制度》和《建立供應商管理臺賬登記制度及信用管理制度》。二是改造了招標場所，安裝了專業的錄音錄像監控設備。三是對于各類現場招標材料，招標工作人員負責收集整理，應交付相關職能部門的，當場交付；應由招標辦保存的資料，按照招標日期、項目分類及時建檔存放，保證現場招標資料的完整性，以備檢查時調閱資料。
37.關于“醫院在內部管理中對院內開設的便民藥房不納入用藥考核范圍，存在較大的廉政風險”問題
一是加強藥店全體員工法制教育，嚴肅紀律要求，任何人不能“統方”和為“統方”提供方便。二是便民藥店與供應公司完善供貨協議，設有廉政條款“堅決拒絕商業賄賂及其他不正當商業行為，一旦存在，終止雙方合作”。三是門診患者取藥，駐店藥師嚴格審方，對大處方、異常處方等不合格處方，不予發放；住院患者用藥，作為患者自備藥品的，按照醫院自備藥品管理制度執行，醫生在病歷中下醫囑備注。每月把患者住院期間所有使用的藥品都納入合理用藥點評范圍，并將點評結果發至醫務部、質控辦，與科室績效考核掛鉤。
38.關于“作風建設虛化弱化，整頓整治力度不夠”問題
一是加強監督檢查。對全院各科室堅持“一崗雙責”，對黨風廉政建設責任制措施落實情況進行定期檢查，隨機抽查，對落實不到位的，嚴格按照考核標準和辦法進行處罰。二是加強行風建設組織領導。成立了醫院醫德醫風考評領導小組，研究制定、建立健全行風管理各項規章制度，對行風建設各項工作的開展情況進行督促檢查。三是開展門診優質服務提升活動。聘請專家對門診窗口科室工作人員進行服務培訓，制定了門診優質服務檢查標準，對服務滿意度低（<90%）的科室召開優質服務整頓會，從儀表、溝通、一言一行、服務態度進行了規范，切實保證做到優質服務的持續改進。四是加強執紀問責。從巡察反饋問題整改工作開始至今，黨紀政務處分2人，組織處理6人，為醫院挽回經濟損失277864元。
39.關于“違規報銷出差費用”問題
一是已找出相關憑證，并通知經辦人員，多報金額已全部交回。修訂了差旅費管理辦法，嚴格歸口報銷，并對歸口科室進行業務培訓，組織人員學習差旅費報銷管理辦法，明確政策要求,加強對預算報銷人員及財務審核人員的培訓，系統的學習財務制度和差旅費各項規章制度，發票審核要求等。二是對需要報銷的差旅費發票的真實性和合法性嚴格按照財務規章制度進行審核。三是規范簽字流程。統一由歸口科室預算管理員簽字報賬。
40.關于“出差擅自改變行程”問題
一是修訂了差旅費管理辦法，強化差旅活動的內控管理,加強報銷審核。二是財務部門在審核結算報銷時，對超出規定標準和范圍的費用，無會議通知或其他相關文件的費用，一律不予報銷結算。對于連續兩次出差且中途不返回菏澤的情況，需要出具書面說明材料，由業務分管領導審批。無書面材料或擅自更改行程的不予報銷。
41.關于“低于市場平均水平出租固定資產的問題”問題
一是與餐廳承包方簽補充協議，從2021年8月開始至2022年11月，餐廳每月按實際發生的水電費于下月初交醫院財務部，繳費憑證交食品安全科備案。二是乙方向甲方交納年租賃費二十八萬元。
42.關于“審計發現大光明實業公司沒有保潔資質，超范圍承接市立醫院保潔服務工作”問題
一是由分管科室提出招標申請，根據政府采購流程，交招標代理機構按程序辦理。二是保潔服務項目招標結束，已與中標人簽訂服務合作協議，于2021年10月1日正式接管醫院保潔服務工作。
43.關于“仍未達到醫療費用控制目標”問題
一是醫療費用總額增長率控制在10%以內，整改完成。2020年醫療費用較2019年漲幅5.03%,增長比率小于10%。2019年醫療費用較2018年漲幅7.17%,增長比率小于10%。漲幅已下降，控制費用已初步達到要求。二是對于管理費用率的管控措施，合理區分醫療費用與管理費用。截止2021年8月管理費用率為25%。對于合并項目支出，根據業務性質進行合理區分，降低管理費用總支出。對耗材占比進行嚴格控制，持續加強高值耗材管理，穩步推進國采、集采耗材的使用，降低耗占比。嚴格落實國采集采藥品的使用，加大基礎藥品的使用比例，推廣使用中草藥，加大處方點評頻次，持續加大監管各科藥占比，對藥占比高的科室在院周會上通報。
44.關于“審計發現市立醫院對菏澤市大光明醫保實業有限公司長期投資無收益，目前仍無收益”問題
一是市立醫院為菏澤市大光明醫保實業有限公司的控股方，自公司成立以來，只為市立醫院提供勞務，期間所產生的費用，由醫院撥付給公司。因此公司收支平衡，截止2020年8月，公司無盈利。二是2020年9月經市立醫院批準，成立了永?？荡笏幏?，自開業至今，藥房上交大光明醫保實業有限公司管理費130萬元，用于支付公司員工勞務費等正常支出。三是大光明公司為獨立的法人單位，已由醫院派出管理層進行日常運營和督導管理。
45.關于“重大經濟事項仍有未經集體研究的”問題
一是完善黨委會議事流程，對50萬元以上大額資金使用，經黨委會研究通過后執行。二是財務部規范預算、支出流程及管理，對2021年預算執行情況進行統計匯總，對預算執行超額較大的科室給與提醒，各預算執行科室根據新情況提出預算調整申請，報財務部匯總后，制定全院預算調整方案，報醫院黨委會審核審批。對超預算范圍的列支一律不予報銷。對50萬元以上支出，未經領導班子集體決策的一律不予報銷。三是相關科室認真梳理“三重一大”具體事項，列出清單，凡屬“三重一大”范圍內的事項一律按規定程序提交黨委會研究確定后執行。
46.關于“審計發現按規定處置的622.2萬元固定資產”問題
因安裝新DR設備需要，1000mAX光機組已切割拆除做廢品處理，處理費12000元已上交醫院財務部。OEC9600X光機、TOPSLANE、VIVID7彩超等三臺設備報菏澤市財局批準后，以拍賣等市場競價方式公開處理，已拍賣成交。拍賣款已經交市財政局國有資產管理中心賬戶。
針對固定資產報廢流程出現的問題一是每月統計待報廢資產，匯總后建立報廢設備臺賬，按照醫院報廢資產制度上報院辦公會研究，同意后報市衛健委和市財政局按照規定處置。二是列出報廢物品清單，根據報廢流程重新申請報廢，并請審計、監察進行監督處理。三是成立固定資產辦公室，嚴格管理固定資產，現階段對全部固定資產進行清理，建檔立案，規范化管理。
47.關于“通過查看2017年以來會議記錄，發現至今仍存在黨政聯席會、黨委擴大會代替黨委會的情況”問題
一是按照醫院章程和黨委工作規則、黨委議事規則等制度組織召開黨政領導班子會議，根據會議目的和參會人員范圍對會議進行區分，由專人負責記錄，并編印會議紀要。二是完善黨委會議、院長辦公會流程，黨辦指定專人做好黨委會記錄，存檔備查。
48.關于“黨建工作力量仍較薄弱。中層以上干部黨員占比不高”問題
一是加強堅持黨管干部原則，建立健全干部工作體系，認真執行行政負責人定期向醫院黨委報告工作制度和述職考核等制度。二是進一步落實“雙培養”制度，進一步加強對中層干部、各科室主任、業務骨干和高級知識分子的培養工作，并盡快將其吸納入黨員隊伍當中。三是制定并落實黨建工作巡察問題專項整改方案。
(二）正在推進整改的問題（11個）
1.關于“服務態度欠佳，在有群眾排隊辦理業務的情況下，堅持按時間節點下班，態度生硬”問題
一是制定了提升服務態度專項方案，開展“就醫體驗大提升”專項活動，啟動優質服務提升儀式，成立優質服務提升領導小組。外聘咨詢公司專業培訓老師進行現場指導。二是建立并實施錯時彈性排班制度，以方便群眾就醫。三是推出門診“一次性全程診療便民服務”，一次就診，同一院區、同一科室不再二次掛號，同時優化服務流程增加門診服務人員，指導病人使用電子健康卡。
2.關于“部分制度不健全，如規范大型醫用設備檢查的管理相關制度還未出臺，大型醫用設備檢查適宜性點評制度、促進合理醫療檢查暫行辦法等仍在起草階段 ”問題
一是制定了《大型醫用設備檢查適宜性點評制度》、《關于開展不合理醫療檢查專項整治實施方案》和《不合理醫療檢査行為對照排查表》。二是按照《進一步規范診療行為、縮短平均住院日管理辦法》，每月在院周會進行全院運營分析情況通報，臨床路徑覆蓋率穩步提升，日間手術例次明顯增加，平均住院日、藥占比、均次門診費用、均次住院費用均同比持續下降。
3.關于“醫療服務管理不嚴，控制藥占比、耗占比不能動真碰硬”問題
一是通過優化醫院藥品供應目錄，落實基本藥物優先準入制度，增加基藥占比、強化集采藥品的遴選，降低藥品使用金額；結合醫院實際修訂各科室藥占比指標，每月通報各科室藥品使用情況，藥占比已控制在23%左右。二是切實加強處方管理，建立和完善處方評價制度，制定了《處方點評實施細則》。三是每月召開科主任會議，對處方點評、醫囑點評以及抗菌藥物使用強度前十名的科室進行通報；召開了3次抗菌藥物科學化管理（AMS）暨感染性疾病多學科診療（MDT）工作研討會，加強抗菌藥物管理和保障患者用藥安全；重新培訓、修訂抗菌藥物處方權和藥師調劑權授權名單。四是加大合理用藥培訓力度，開展全院抗菌藥物分級管理、處方管理辦法和麻醉藥品管理等培訓考核；發揮臨床藥師的作用，劃分責任病區開展運行病歷分析和對接培訓；對抗菌藥物使用強度超標的重點科室開展《抗菌藥物合理應用與醫?？刭M》專題培訓。五是按照《醫用耗材準入遴選制度》，規范醫用耗材遴選，探索重點科室耗材分析方式方法。六是收集同級醫院單病種數據，對藥品、耗材使用情況進行對比分析，并在院周會對藥品、耗材費用偏高的科室和病種進行通報。七是調取2021年1-8月耗材使用量前20位及對應使用量位居前10位醫師在OA平臺進行公示，篩選出25份病歷，邀請濟醫附院專家從病歷書寫的規范性、診療和手術方案的適宜性和合理性、耗材和藥品使用的規范性和合理性、大型檢查適宜性等進行全面點評。
4.關于“起步較晚，5G智慧醫院剛剛起步，僅僅取得了資質，遠程會診、遠程影像、遠程病理等業務均未實施”問題
一是已與有關部門溝通，在“菏澤衛生健康”微信公眾號（電子健康卡）完成“處方信息查詢、藥品用法用量”功能。二是依托健康管理系統，實現對特定病人提供定時提醒、用藥隨訪等便民化服務。三是互聯網醫院已于2021年9月全面上線。
5.關于“督促基層組織換屆不到位”問題
一是按照《中國共產黨支部工作條例（試行）》，已重新設置黨支部，做到應設盡設，堅持支部建在科室上，達到內設機構全覆蓋，現已完成制定菏澤市立醫院基層黨支部設置方案。二是制定了《黨支部書記參與科室重大決策的制度》。三是已完成對現有基層黨支部的情況摸底調查工作，以配合黨支部設置和換屆。
6.關于“財務管理賬實不符”問題
一是已聘請第三方審計，責成會計師事務所出具審計問題報告，財務部積極配合會計師事務所進行全面清查。二是財務部、藥學部對接盤點問題，核對查找原因，確定問題起因并展開庫存管理制度的修訂。三是修訂完善盤點、報損、對賬制度，明確各崗位人員職責。四是財務系統與業務系統數據建立統一的數據中心，各科室之間實現信息共享和應用共享。五是存貨已調整3255.38萬元，嚴格執行存貨清查盤點制度，每季度盤點一次。8月31號各個倉庫已盤點庫存，9月1號倉庫會計已轉移辦公地點，到各實物管理科室進行辦公，加強存貨管理。
7.關于“固定資產無驗收轉增，2020年底，院內廣場道路、綜合病房樓一樓、全科基地、高壓氧艙、兒童醫院等重大基建項目，在未驗收的情況下，辦理結算手續，轉增固定資產”問題
涉及科室認真梳理問題，對涉及其他科室的項目及時告知相關科室進行整改處理。二是2021年3月11日與東營誠德會計師事務所已簽定關于在建工程清理合同，完成工程項目的財務決算審計，并出具工程結算報告及財務決算報告等，補充完整相關資料，盡快完成在建工程結轉固定資產工作。
8.關于“未執行總會計師制度，總會計師崗位空缺”問題
已向上級有關部門打報告，申請上級為我院配備總會計師。
9.關于“群團工作仍較薄弱”問題
一是加強對群團工作的領導，每年專題研究群團工作。通過工會換屆選舉已明確一名工會主席、一名工會副主席，具體負責工會工作。二是待黨支部設置調整完成后，團支部將依據此設置進行團支部的設置和選舉，擬設團委書記和副書記各一名。
10.關于“病房普遍加床較多的問題仍存在”問題
一是已啟用腦科醫院院區，對神經內科、神經外科進行搬遷擴容。二是已將加床較多的科室細分為多個病區，優化整合關節外科和血管外科，新成立運動醫學科、介入科、心臟大血管外科等病區，加床問題已明顯改觀。
11.關于“信息化建設仍落后，各類軟件關聯性差，不符合三級甲等醫院現狀”問題
一是新版門診電子病歷已在腦科醫院全部上線，西安路院區已進入新老并行切換階段；互聯網醫院已上線。二是醫保結算一體化系統住院部分已全部上線，優化了住院患者醫保結算流程，提升了患者就醫體驗。三是已完成對輸血科、病理科、高壓氧、消化內鏡室的信息化調研，召開了需求確認碰頭會。
三、下一步整改工作打算
1. 提高責任意識。要強化整改責任落實，堅持標本兼治原則，進一步落實整改責任制，做到責任到科室、責任到個人、責任到每一個問題，做到實實在在的整改，確保整改全面落實到位。
2.建立整改長效機制，確保院規院紀“落地生根”。對于已經完成整改的問題，牽頭和參與整改的科室繼續以高壓姿態繼續保持，整改成果要鞏固，建立的制度要堅持，取得的成效要長久，在精神上不松懈，在工作中要體現。對于正在整改的問題，做到實質性改變，做好跟蹤督辦，讓巡察整改一直在路上，確保整改全面到位。建立長效機制，防止問題反彈，不折不扣地將巡察反饋的意見和問題整改落實落地。
3.強化整改問責。對巡察整改工作重視不夠、進展緩慢、敷衍整改、數字整改的嚴肅追究責任，運用“四種形態”，該通報批評的通報批評，該組織處理的組織處理，該給予黨政紀處分的給予黨政紀處分，“問責一個，警醒一片”，確保巡察整改問題一個不落，清倉見底。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話5613300、5613358；電子郵箱 hzslyyhfb@163.com。
中共菏澤市立醫院委員會
2021年9月17日
魯公網安備 37170202666120
號
