欧美日韩女电影在线播-欧美日韩欧美-欧美日韩欧美动漫在线一区-欧美日韩片-欧美日韩人妻高清中文-欧美日韩人妻精品系列一

目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、2017年收入支出決算表
二、2017年收入決算表
三、2017年支出決算表
四、2017年財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
七、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2017年政府采購(gòu)支出情況表
第三部分 2017年部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能：
       菏澤市立醫(yī)院（山東省立醫(yī)院集團(tuán)菏澤醫(yī)院）始建于1946年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、急救和技術(shù)指導(dǎo)于一體的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院，是山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院、泰山醫(yī)學(xué)院研究生培養(yǎng)基地、泰山醫(yī)學(xué)院臨床學(xué)院、菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校的附屬醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著菏澤市八縣兩區(qū)九百六十萬(wàn)人民及鄰近省、市部分群眾的醫(yī)療保健任務(wù)。主要職能：
       （一）為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，開(kāi)展醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育工作。
       （二）醫(yī)院設(shè)有61個(gè)病區(qū)，37個(gè)臨床科室，22個(gè)醫(yī)技科室，26個(gè)職能科室。醫(yī)院現(xiàn)擁有省級(jí)醫(yī)療質(zhì)量示范科室1個(gè)（血液內(nèi)科），省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科2個(gè)（神經(jīng)外科、消化內(nèi)科），市級(jí)醫(yī)療質(zhì)量示范科室4個(gè)（血液內(nèi)科、消化內(nèi)科、口腔科、普外二科），優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范科室25個(gè)，口腔科是國(guó)家、省“微笑列車(chē)”工程定點(diǎn)科室。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)構(gòu)成
       菏澤市立醫(yī)院部門(mén)機(jī)構(gòu)包括：醫(yī)院辦公室、黨委（宣傳）辦公室、人力資源部、醫(yī)務(wù)部等部門(mén)，詳見(jiàn)下表：

第二部分 2017年市立醫(yī)院部門(mén)決算表
      附件1：2017年度市直部門(mén)決算批復(fù)表.xls（點(diǎn)擊下載）

第三部分 2017年部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
       （一）收支決算總體情況
       2017 年收入決算14.59億元，較2016年增長(zhǎng)8.99%，我院的收入總額整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),其中：財(cái)政撥款收入2986.50萬(wàn)元，占總收入的2.05%，醫(yī)療收入144099萬(wàn)元，占總收入的97.95%，比上年增加64965萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.10%；藥品收入52345萬(wàn)元，占總收入的35.87%，比上年增加1356萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%。
       2017年支出總額14.59億元，其中：按功能分類(lèi)科目，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.59億元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出39249.70萬(wàn)元，占總支出26.90%，商品和服務(wù)支出102505.24萬(wàn)元，占總支出70.24%對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4174.95萬(wàn)元，占總支出的2.86%。
       （二）主要支出項(xiàng)目明細(xì)比較如下：
         1、人員支出43425萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8429萬(wàn)元，增幅24%。其中：（1）工資及社保繳費(fèi)26220萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3949萬(wàn)元，增幅18%。主要是因?yàn)槊磕旯べY調(diào)級(jí)引起的增資因素以及招聘引進(jìn)各類(lèi)人才所造成的人力成本增加，醫(yī)院西院區(qū)擴(kuò)建后醫(yī)護(hù)人員增加所致。（2）獎(jiǎng)金及達(dá)到了11911萬(wàn)元，年增長(zhǎng)2379萬(wàn)，增幅為25%。
         2、衛(wèi)生材料及其他各種材料成本31838.26萬(wàn)元，增加5179萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。各類(lèi)材料的大幅增加是醫(yī)療結(jié)余水平較低的一個(gè)重要原因，應(yīng)分別重點(diǎn)控制各類(lèi)材料的采購(gòu)成本和使用成本，降低成本消耗。
         3、藥品費(fèi)支出53457萬(wàn)元，增加6602萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，是支出最主要的影響因素之一。其中：             ①、西藥成本為49559萬(wàn)元，增加6333萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。
         ②、中藥成本3895萬(wàn)元，增加了266萬(wàn)元，增長(zhǎng)率7%；而中藥收入6196萬(wàn)元，增幅1.3%。應(yīng)注意繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中西藥成本的控制力度，加強(qiáng)對(duì)新特藥品的管理工作。
         4、其中固定資產(chǎn)折舊4885萬(wàn)元，減少了19萬(wàn)元。
         5、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)為144萬(wàn)元，增加35萬(wàn)元，主要是因?yàn)獒t(yī)院新增電子病歷及掃描軟件的折舊費(fèi)。
         6、商品和服務(wù)支出102505.24萬(wàn)元，增加6765.56萬(wàn)元，增加7.07%。支出增減變動(dòng)較大的項(xiàng)目有：
         （1）水電費(fèi)1274萬(wàn)元，增加了100萬(wàn)元，主要原因新建的全科醫(yī)生培訓(xùn)基地啟用后，電量大幅的增加。應(yīng)大力提倡節(jié)約用電，杜絕浪費(fèi)，加強(qiáng)用電管理。
         （2）取暖費(fèi)833萬(wàn)元，減少297萬(wàn)元，減幅26%。
         （3）交通費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)幾項(xiàng)共計(jì)520萬(wàn)元，較上年同比減少了5萬(wàn)元。由于我院嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，取得了較好的成效。培訓(xùn)費(fèi)支出達(dá)到291萬(wàn)元，其中出國(guó)培訓(xùn)達(dá)到了59萬(wàn)元。交通費(fèi)較上年減少，進(jìn)行了有效的控制，差旅費(fèi)較上年增加34萬(wàn)。
         （4）會(huì)議費(fèi)96萬(wàn)元，較上年增加53萬(wàn)元。
         （5）招待費(fèi)687元，較上年減少23萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)文件，取得較好的效果。
         （6）維修費(fèi)2466萬(wàn)元，增加了395萬(wàn)元。主要是大型設(shè)備保修款以及軟件維護(hù)費(fèi)等。
       （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
       截止2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16輛，一般公務(wù)用車(chē)16輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備235臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備111臺(tái)。
       （四）財(cái)政撥款收支情況
       2017年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為2986.50萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為2986.50萬(wàn)元，全部用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出。
       （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
       2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為2986.50萬(wàn)元，全部用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2986.50萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院2966.5萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬(wàn)元。公立醫(yī)院支出主要包括綜合醫(yī)院支出1510萬(wàn)元，其他公立醫(yī)院支出1456.50萬(wàn)元。
       （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
       2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算為2986.50萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)2986.50萬(wàn)元，主要包括專用材料費(fèi)1500萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1486.50萬(wàn)元。
       （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
       （一） “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
       醫(yī)院是差額事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政撥款的 “三公經(jīng)費(fèi)”。醫(yī)院內(nèi)部2017年“三公”經(jīng)費(fèi)共184.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)687元；2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1，共計(jì)1人，主要是外請(qǐng)外地專家到我院講課、培訓(xùn)及診療手術(shù)所產(chǎn)生的食宿費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)125.68萬(wàn)元，比2016年減少15.65萬(wàn)元，主要是我院救護(hù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用，2017年度沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)59.16萬(wàn)元，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)93元，主要是我院增加了對(duì)醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)，外派醫(yī)療人員到國(guó)外學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)。2017我院嚴(yán)格執(zhí)行 “三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件，予以控制，取得了很好的效果。
       （二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
       菏澤市立醫(yī)院是差額事業(yè)單位，2017年無(wú)財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)。
       （十）2017年政府采購(gòu)支出情況表
       2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。
       （十一）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明目標(biāo)
       2017年菏澤市立醫(yī)院無(wú)設(shè)置預(yù)算績(jī)效情況。

第四部分 名詞解釋
       一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
       二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
       三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
       四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
       五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
       六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
       七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
       八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
       九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
       十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       十二、“三公”經(jīng)費(fèi)指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。
       十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。